阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心关于2015年部门决算编制的说明

           阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心

           关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

我退管中心是州经济和信息化委员会直属的事业单位 。根据州委、州政府关于2015年全州工作的总体部署，2015年主要工作是:

管理我州居住在外的企业离退休人员5400余人，其中离休干部10名，军转干部21名、副县级退休干部141人，开展慰问特困、重病人员和去世离退休人员家庭等慰问工作。组织中心所管理的十七个基层党支部共计585名党员同志参加各种学习活动。

1、全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。

2、建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。

3、建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。

4、社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。

5、离退休人员生存状况年度资格年审。

6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
7、通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
8、及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
9、接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。

10、做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。

二、主要工作任务

2015年主要工作任务是：

1、按照退管中心职能职责，在原有工作基础之上，进一步提升工作质量，力所能及解决离退休人员的各种问题，特别是做好特困离退休人员的帮扶济困工作，更要做好重病住院人员看望和慰问、以及死亡职工的善后和安抚工作。

2、按照推行社会管理创新工作的新要求，进一步完善工作职能和职责，进一步拓展工作面和工作深度，拓展离退休人员管理服务平台，进一步开展离退休人员文化和娱乐工作，让离退休人员老有所养，老有所为、老有所学、老有所乐、开创退管中心工作新局面。

3、加强退管中心党委各项工作，强化三个总支十七个基层党支部战斗堡垒作用，把退管中心担负的维稳工作贯穿到下属党支部工作之中（十七个党支部几乎涵盖了原州属改制和破产企业），退管中心党委在无任何专用经费的情况下，把行政管理经费投入到党委和党总支、党支部党建工作中，按计划开展一系列学习和各项活动，并通过多年的工作努力，党委发挥了积极的和不可代替的作用，为维护社会稳定做出了积极贡献）。

三、部门概况

我退管中心是州经济和信息化委员会直属的一级预算单位，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会《（阿编发（2005）19号和阿编发（2005）175号）关于设立阿坝州驻都江堰企业离退休人员社区服务中心的文件通知规定，我中心现有事业编制人员8名。截止2015年12月31日中心实有在职人数8名。

四、收支决算总体情况

2015年我退管中心收入决算总额为：2897667.47元，其中：当年财政拨款收入为：1805510.29 元，比上年增加406264.56元，其主要原因是职工调整工资、医疗保险费、增加了目标奖、增加了抗日战争70周年离退休干部慰问金、增加了（州委招待所）离退休人员春节慰问金、增加了建国初期参加革命工作的退休人员（1949年10月1日-1950年6月30日期间）医疗照顾费、增加（退休人员丧葬及抚恤金等。

其他收入为154950.07元，上年结转937297.11元。相应安排支出决算为1938951.70元，其中：一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 1836127.70元，事业单位医疗支出35000.00元，住房公积金支出67824.00元。

五、支出决算安排情况
　　我退管中心决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及州委、州政府及主管部门临时安排完成的相关工作。
　　基本支出，是用于保障我退管中心机关，机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：
　　（一）一般公共服务支出金额：1836127.70元，主要用于：我退管中心机关、机构工作人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括管理我州居住在外的企业离退休人员5400余人，其中离休干部10名，军转干部21名、副县级退休干部141人，开展慰问特困、重病人员和去世离退休人员家庭等慰问工作。1、离休人员医疗费、体检费、疗养费、住院补助费。2、退休人员丧葬及抚恤金；3、生活费，属于中心管理近5400人的离退休人员队伍中，生病住院期间慰问及去世的离退休人员家庭慰问和重病人员家庭困难补助费，企业军转干部的慰问及日常召开会议相关费用，中心管理的十七个基层党支部585名党员中的困难党员慰问，基层党支部的工作经费、组织学习活动、召开会议参加人员伙食补助费，离休干部、副县级以上退休人员订购学习（晚霞杂志、阿坝日报）资料，十七个基层党支部学习资料等方面支出，退休费人员抚恤金、离退休干部及副县级以上的阿坝日报、晚霞杂志、离休人员体检费、军队转业干部“八一”建军节和春节慰问金等。

（二）事业单位医疗卫生支出金额：35000.00元，主要用于：我退管中心机关、等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房公积金支出：67824.00 元，主要用于：我退管中心机关、等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

                  二0一六年八月三十日