2016年部门决算编制说明

阿坝州经济和信息化委员会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

（二）2016年重点工作完成情况。

受宏观经济下行影响，我州工业经济开局困难，在2月份的时候呈现出负增长势头，在州委、州政府的坚强领导下，我们坚定贯彻全省“稳经济关键在稳工业”的思路，主动作为，多措并举，及时遏制住了全州工业经济继续下滑的势头，工业经济发展逐步向好。截止年底，全州规模以上工业企业比2015年末净增13户达119户。规上工业增加值累计增长7.3%。完成全部工业投资97.14亿元，同比增长9.4%；其中技改投资89.3亿元，同比下降8.6%。

二、部门概况

阿坝州经济和信息化委员会下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

根据《阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阿府办发〔2010〕55号）及《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，我委现有人员编制72名，其中行政编制45名，工勤编制10名，事业编制17名。截止2016年12月31日我为实有在职人员为62名、离休干部4名、退休干部89名。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州经济和信息化委员会本年收入合计7507.4万元，其中：财政拨款收入7442.13万元，占99.13%；其他收入65.27万元，占0.87%。

2016年阿坝州经济和信息化委员会本年支出合计6191.8万元，其中：基本支出1316.11万元，占21.26；项目支出4875.69万元，占78.74%。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州经济和信息化委员会2016年度财政拨款收支总决算8095.05万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5229.86万元，增长182.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出6161.52万元，占本年支出合计的99.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4302.35万元，增长231.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款支出6161.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1155.63万元，占18.76%；社会保障和就业支出116.13万元，占1.88%；医疗卫生支出39.6万元，占0.64%；资源勘探信息等支出4771.48万元，占77.44%；住房保障支出70.18万元，占1.14%；其他支出8.5万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:2016年决算数为1059.92万元，完成预算75.23%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支付，款项追减。

2.一般公共服务201（类）13（款）02（项）:2016年决算数为95.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为33.79万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2016年决算数为82.34万元，完成预算10.71%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支付，款项追减。

5.资源勘探信息215（类）02（款）99（项）:2016年决算数为12.77万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年完成支付。

6.资源勘探信息215（类）05（款）99（项）:2016年决算数为4.86万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息215（类）08（款）99（项）:2016年决算数为1000万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息215（类）99（款）99（项）:2016年决算数为3753.85万元，完成预算77.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，款项将在2017年10月完成支付。

9.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为66.98万元，完成预算100%。

10.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:2016年决算数为3.2万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为39.6万元，完成预算100%。

12.其他支出229（类）99（款）01（项）:2016年决算数为8.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1285.83万元，其中：

人员经费1078.9万元，主要包括：基本工资192.01万元、津贴补贴305.66万元、奖金15.01万元、伙食补助费7.12万元、绩效工资61.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.79万元、职业年金缴费82.34万元、其他社会保障缴费18.35万元、其他工资福利支出6.9万元、离休费56.48万元、抚恤金76.92万元、生活补助21.25万元、医疗费50.31万元、奖励金129.6万元、住房公积金66.98万元、购房补贴3.2万元。
　　公用经费206.93万元，主要包括：办公费13.43万元、咨询费6.86万元、水费2.43万元、电费6.35万元、邮电费19.51万元、差旅费133.43万元、维修（护）费7.57万元、租赁费10.01、会议费9.26万元、培训费12.47万元、公务接待费4.23万元、劳务费12.74万元、公务用车运行维护费87.66万元、其他商品和服务支出3.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.89万元，完成预算85.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为87.66万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委严格按照原则执行“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.62万元，下降51.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.39万元，下降56.05%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长22.45%。增减变动的主要原因在于我委2015年购置无线电监测专用车一辆，2016年没有购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算87.66万元，占95.4%；公务接待费支出决算4.23万元，占4.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费87.66万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出87.66万元。主要用于开展工业经济运行、无线电监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，487人，共计支出4.23万元，具体内容包括：招商引资及企业到我委办理业务接待共计4.23万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州经济和信息化委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，阿坝州经济和信息化委员会机关运行经费支出206.94万元，比2015年增加75.04万元，增长36.27%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，阿坝州经济和信息化委员会政府采购支出总额19.71万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出15.71万元。主要用于单位2辆越野车大修及正版办公软件购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，阿坝州经济和信息化委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金145.9万元，覆盖率达到100%。我委严格按照相关财经法律法规编制预决算，保证了数据的真实性。

                                                        阿坝州经济和信息化委员会 

                                                              2017年9月11日

阿坝州2016年部门决算公开（州经信委）.xls