2018年度

阿坝州经济和信息化委员会部门决算

目录

 

公开时间：2019年9月29日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.工业经济运行情况。2018年1-10月，规模以上工业增加值同比下降0.3%，预计实现全部工业增加值106亿元，增长2%。全州完成工业投资61.14亿元，同比下降12%，技改投资5.18亿元，同比增长5.6%，预计2018年全年完成工业投资73亿元，同比下降8.75%；全年完成技术改造投资5.6亿元，同比增长4.08%。全年大工业用电量83.28亿千瓦时，同比增长2.9%；主要电站发电量198.36亿千瓦时，同比增长4.3%，规上工业企业开工率91.8%，高于去年同期水平。

2.生态产业加快发展。一是加快推进藏羌医药、矿泉水、酿酒葡萄、农牧产品加工等产业发展，二是扎实推进工业和技改投资项目建设。

 

二、机构设置

阿坝州经信委下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入阿坝州经信委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2463.51万元、支出总计3779.03万元。与2017年相比，收、支总计各减少9139.42万元、7873.1万元，各下降78.77%、下降67.57%。主要变动原因是2017年中小企业发展专项资金支出额度较大。

 

 

 

 

 

 

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计2463.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2454.04万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.47万元，占0.38%。

 

 

 

 

 

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计3779.03万元，其中：基本支出1328.81万元，占35.16%；项目支出2450.22万元，占64.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2454.04万元、支出总计3776.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9145.58万元、7870.33万元，下降78.84%、67.58%。主要变动原因是2017年中小企业发展专项资金支出额度较大。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3776.18万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7870.33万元，下降67.58%。主要变动原因是2017年中小企业发展专项资金支出额度较大.

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3776.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1469.48万元，占38.91%；社会保障和就业（类）支出118.26万元，占3.13%；医疗卫生（类）支出55.52万元，占1.47%；资源勘探信息（类）支出2062.32万元，占54.61%；住房保障（类）支出70.6万元，占1.87%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3376.18万元，完成预算99.92%。其中：

1.一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）: 支出决算为1081.58万元，完成预算99.04%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调动。

2. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为387.9万元，完成预算79.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约部分项目未使用预算金额。

3. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为85.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为32.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为37.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 资源勘探信息等支出 215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）:支出决算为48.63万元，完成预算58.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

8. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）:支出决算为40.85万元，完成预算41.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

9. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）:支出决算为1972.84万元，完成预算95.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为70.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1325.96万元，其中：

人员经费1122.39万元，主要包括：基本工资168.5万元、津贴补贴250.65万元、奖金279.95万元、伙食补助费16.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.7万元、职业年金缴费32.56万元、职工医疗保险37.72万元、公务员医疗补助17.8万元、其他社会保障缴费12.78万元、其他工资福利支出13.77万元、离休费35.86万元、抚恤金83.32万元、生活补助29.49万元、住房公积金70.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元等。
　　公用经费203.57万元，主要包括：办公费11.81万元、咨询费0.1万元、水费0.34万元、电费4.02万元、邮电费17.91万元、差旅费78.81万元、维修（护）费0.9万元、租赁费0.72万元、会议费11.81万元、培训费1.2万元、公务接待费3.07万元、专用材料费1万元、劳务费0.47万元、福利费10.48万元、公务用车运行维护费60.95万元、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为110.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算106.57万元，占96.8%；公务接待费支出决算3.52万元，占3.2%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国工作安排。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出106.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少54.73万元，下降33.93%。主要原因是2017年新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车3辆、越野车6辆、其他汽车1辆。

公务用车运行维护费支出106.57万元。主要用于开展工业信息化工作、各类调研、无线电监考及干扰查找等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.88万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，372人次（不包括陪同人员），共计支出3.52万元，具体内容包括：招商引资、对口援建省市调研考察团接待及无线电设备检修人员接待等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从整体情况来看，我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目经济效益良好，通过请专家讲，请业务骨干讲的方式对全州工业系统人员进行各项培训，培训内容包括项目库建设、安全生产条例等，在确保专项资金安全使用的基础上，有效提高了资金使用率，全年共计开展培训两次，覆盖全州工业企业，企业满意度达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“法治政府建设”“单位网络维护”“系统培训项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.     法治政府建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我委部门规范性文件、重大决策风险评估的合法性，完成了2018年本系统执法监察工作，

2.     单位网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.76万元，完成预算的98.95%。通过项目实施，保障了我单位门户网站的正常运行。

3.     系统培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.91万元，完成预算的89.1%。通过项目实施，保障了系统内企业管理人才的知识更新，提高了企业经营管理人才和业务骨干人员的综合素质。发现的主要问题：培训次数较少，知识面覆盖不是很全面。下一步改进措施：增加培训次数，科学搭配知识点。

4.     无线电租线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我委无线电监测站对全州13县市全覆盖监测和远程控制。

5.     离退休干部项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.5万元，执行数为13.34万元，完成预算的88.93%。通过项目实施，保障了我委离退休干部90人的活动开展和春节慰问工作的开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州经济和信息化委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对法治政府建设项目、系统培训项目开展了绩效评价，《系统培训项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝州经信委机关运行经费支出203.57万元，比2017年减少40.76万元，下降16.68%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝州经信委政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出15.85万元。主要用于购置办公电脑及车辆大修。授予中小企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝州经信委共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于开展各类工业和信息化工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			法治政府建设
预算单位			阿坝州经济和信息化委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	聘请常年法律顾问；完成年度部门规范性规范性文件合法性审查、重大决策风险评估、行政复议、行政调解、行政应诉相关工作。完成本系统执法监督工作。			聘请常年法律顾问；完成年度部门规范性规范性文件合法性审查、重大决策风险评估、行政复议、行政调解、行政应诉相关工作。完成本系统执法监督工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请常年法律顾问	聘请1名常年法律顾问	聘请1名常年法律顾问
	项目完成指标	数量指标	重大决策风险评估	5次	5次
	项目完成指标	数量指标	系统内执法监督	5次及以上	6次
	项目完成指标	质量指标	常年法律顾问工作成效	优质、高效完成合作协议中的服务事项	优质、高效完成合作协议中的服务事项
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年1月1日至12月31日	2018年1月1日至12月31日
	效益指标	社会效益指标	对机关工作规范化建设的促进作用	持续	持续
	效益指标	可持续影响指标	机关规范管理	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	法治政府建设考核	达标以上	达标

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			单位网络维护费
预算单位			阿坝州经济和信息化委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.8	执行数:	3.78
	其中-财政拨款:		3.8	其中-财政拨款:	3.78
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	单位门户网站维护、VPN线路租赁及安全网关租赁			单位门户网站维护、VPN线路租赁及安全网关租赁
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护网站数量	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	定期维护	至少每周一次	52
	项目完成指标	质量指标	完成质量	良好	良好
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年6月30日至2019年6月29日	2018年6月30日至2019年6月29日
	效益指标	可持续影响指标	网站正常持续运行	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	网站运行达到预期目标	达到	达到

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			系统培训项目
预算单位			阿坝州经济和信息化委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	8.91
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	8.91
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了适应现代化经济发展需要，进一步推动我州工业经济转型升级，更有力指导工业经济发展，适应国家生态文明建设要求、产业发展导向，为“一州两区三家园”建设提供强力人才支撑，需要加大人才队伍培训培养。加强对企业管理人才的培训（重点企业经营管理者和州县经信部门负责人及相关科室人员）和企业业务骨干人员培训。			为了适应现代化经济发展需要，进一步推动我州工业经济转型升级，更有力指导工业经济发展，适应国家生态文明建设要求、产业发展导向，为“一州两区三家园”建设提供强力人才支撑，需要加大人才队伍培训培养。加强对企业管理人才的培训（重点企业经营管理者和州县经信部门负责人及相关科室人员）和企业业务骨干人员培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开办培训班次	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	培训人数	100人	190人
	项目完成指标	质量指标	全州系统内单位及企业进行培训	全州13县市	全州13县市
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年1月1日至12月31日	2018年1月1日至12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高企业管理经营人才和业务骨干人员综合素质	提高	提高
	效益指标	可持续影响指标	相关人员适应新形势新变化	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	受训企业及人员满意	满意度90%以上	满意度90%以上

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			无线电租线费
预算单位			阿坝州经济和信息化委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我委在全州13县（市）分别建成了无线电监测固定基站，需要通过专门网络与州监测指挥中心连接使用，以达到全州县城全覆盖监测和远程控制的目标。			我委在全州13县（市）分别建成了无线电监测固定基站通过专门网络与州监测指挥中心连接使用，达到全州县城全覆盖监测和远程控制的目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租用光纤数量	39条	39条
	项目完成指标	数量指标	全州无线电监测设备联网数量	18个	18个
	项目完成指标	时效指标	运行时长	全年	全年
	项目完成指标	质量指标	全覆盖监测和远程控制	全州各县城	全州各县城
	效益指标	社会效益 指标	保障无线电监测工作正常运行	正常运行	正常运行
	效益指标	可持续影响 指标	保障国家无线电频率资源利用	有序有效利用	有序有效利用
	满意度指标	满意度指标	上级部门监测任务完成满意度	90%以上	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			离退休干部活动
预算单位			阿坝州经济和信息化委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15.5	执行数:	13.34
	其中-财政拨款:		15.5	其中-财政拨款:	13.34
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照阿委组通〔2015〕3号和阿委组通〔2013〕153号精神，我委在春节、中秋节、重阳节期间分别在成都、都江堰、马尔康开展离退休干部慰问及平时的报刊征订和活动开展			按照阿委组通〔2015〕3号和阿委组通〔2013〕153号精神，我委在春节、中秋节、重阳节期间分别完成在成都、都江堰、马尔康对全委90名离退休干部开展离退休干部慰问及平时的报刊征订和活动开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展活动涉及人数	90名	90名
	项目完成指标	数量指标	开展慰问活动次数	2次	2次
	项目完成指标	数量指标	发放春节慰问金人数	90名	90名
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年春节前	2018年春节前
	效益指标	社会效益指标	增强离退休干部的归属感	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	通过开展活动让离退休干部满意	满意度90%以上	100%

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 资源勘探信息等支出 215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：指其他用于制造业方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）：指无线电监管方面的支出。

14. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

15. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

阿坝州经济和信息化委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州经济和信息局机关由办公室、政策法规科、规划与经济运行科、技术改造与对外合作科、企业与融资担保科、新兴产业与技术创新科、环境与资源综合利用科、电力科、产业政策与行业管理科、产业园区科、信息产业科、无线电管理科、行政审批科与人事教育科14个科室构成，下属州工业经济研究所、州驻都江堰企业离退休人员管理中心2个事业单位。

（二）机构职能。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

（三）人员概况。

根据《阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阿府办发〔2010〕55号）及《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，我委现有人员编制65名，其中行政编制38名，工勤编制10名，事业编制17名。截止2018年12月31日我为实有在职人员为59名、离休干部2名、退休干部89名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入情况。2018年局机关收入2463.51万元，其中财政补助收入2454.04万元，其他收入3.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出情况。2018年局机关收入2454.04万元，支出3776.18万元，结转下年财政应返还经费1746.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，2018年人大预工委对预算草案审查无修改问题。

（二）专项预算管理。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2018年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（三）结果应用情况。

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2018年部门整体支出绩效自评得分为90分。将针对评价总结的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年认真落实州委全面深化改革领导小组制定的各项工作任务，牵头做好了去产能、电力改革研究和园区创新发展等方面改革事项。一是制定《阿坝州推进供给侧结构性改革去产能实施方案》，坚决取缔地条钢企业，严控电解铝、水泥不再新增产能，严控工业产品单位能耗。二是制定实施《阿坝州电力能源管理计划（2017-2020年）》，用好用足留存电量，努力保障电力安全供应，切实发挥电力对工业经济的支撑作用。三是加强协调解决融资难题。加强沟通协调，搭建多渠道融资平台，鼓励企业开展应收账款融资、担保融资、直接融资等多种融资方式。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2018年部门整体支出绩效自评得分为90分。

（二）存在问题。

1、年中经费缺口较大。在预算编制过程中，所有人员经费按照相关标准编制，在预算执行过程中出现日常性支出经费缺口较大，但尚需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。

2、结转资金存量较大。2018年，我局支出结转资金366.85万元，主要原因是项目开展时间跨度长。虽存在不可抗的外界因素，但结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件2

2018年系统培训项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

目前我州工业经济正处于转型升级阶段，发展面临重重困难，人才引进难，现有人才培训机会少，能力素质难以提升。通过加强对企业管理人才的培训（重点企业经营管理者和州县经信部门负责人及相关科室人员）和企业业务骨干人员培训。适应现代化经济发展需要，进一步推动我州工业经济转型升级，更有力指导工业经济发展，适应国家生态文明建设要求、产业发展导向，为“一州两区三家园”建设提供强力人才支撑，需要加大人才队伍培训培养。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据单位年度培训计划开展各类培训，符合相关规定及要求，绩效目标设置明确、合理符合相关要求。

2、项目管理

资金分配情况：

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

资金使用情况：项目资金使用管理科学合理、分配要素设定及测算依据选取等科学合理。

3、项目绩效

2018年全委共开展系统内相关培训5次，覆盖面涉及全州13县市经济和信息化系统内企业及业务骨干工作人员200余人，不仅提高了参训人员的业务能力，更提高了参训人员的适应新形势新变化的能力。资金使用合理科学，参训人员满意度达到90%以上。

四、  存在主要问题

     在项目实施过程中，部门项目具体事项及次数开展的计划编制不够精准，出现在执行过程中部分培训项目未能编制进培训项目计划，导致经费指标不足的情况。

五、  相关措施建议

    建议财政部门加强绩效评价相关工作的业务培训，组织相关单位人员学习交流相关经验及工作方法，达到更科学的编制预决算。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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