2018年度
阿坝州工业节能监察中心部门决算
目录
公开时间：2019年9月29日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
根据《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，州工业节能监察中心主要职能为协助周节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，知道节能监察自查，进行节能监察香肠监察；按照工信部及省经济和信息化委任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县市经信局业务骨干、县节能监察中心人员及周内重点企业节能开展节水暨能源统计培训。
一是大力推进环保问题整改，全面完成由我委牵头的4项中央第五环保督查组反馈问题的整改工作。二是节能目标进展顺利，三季度我州单位工业增加值能耗下降6.24%，省下达目标下降3.5%，预计下降6%。节能水平进一步提升。三是大力推进“散乱污”企业整治工作，按照界定范围，实地核查，最终界定29户“散、乱、污”企业，属于关闭类的目前已进行了停业断电处置，拆除设备厂房正按时间节点有序推进。四是完成金川县三星选矿科技开发有限公司的淘能任务，全年淘能任务完成100%。
阿坝州工业节能监察中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入阿坝州工业节能监察中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计308万元、支出总计285.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是本单位自2018年开始独立核算无上年数据。
二、 收入决算情况说明
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三、 支出决算情况说明
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计308万元、支出总计285.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是本单位自2018年开始独立核算无上年数据.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出285.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0万元，增长0%。主要变动原因是本单位自2018年开始独立核算无上年数据
2018年一般公共预算财政拨款支出285.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出221.77万元，占77.63%；社会保障和就业208（类）支出32.59万元，占11.41%；医疗卫生支出210（类）12.61万元，占4.41%；住房保障支出221（类）12.8万元，占4.48%；资源勘探信息215（类）5.9万元，占2.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为285.66，完成预算92.75%。其中：
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）: 支出决算为221.77万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为23.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.资源勘探信息215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：支出决算为5.9万元，完成预算23.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年。
7. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出285.66万元，其中：
人员经费249.48万元，主要包括：基本工资52.07万元、津贴补贴33.91万元、奖金56.96万元、伙食补助费、绩效工资47.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.28万元、职业年金缴费9.31万元、职工医疗保险缴费10.68万元、其他社会保障缴费3.22万元、生活补助0.18万元、住房公积金12.8万元。
公用经费30.28万元，主要包括：办公费9.06万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费2.51万元、差旅费18.86万元、维修（护）费0.85万元、租赁费1.01万元、会议费2.7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无相关经费发生。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国工作安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无相关工作。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
其他国内公务接待支出0万元，无其他国内公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年整体绩效目标完成情况较好，我单位在预算执行工程中还存在问题，主要是资金执行缓慢，主要由于执行前准备工作不到位导致进度拖慢。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看无（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《工业节能监察中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，工业节能监察中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位自2018年开始独立核算无上年数据。
2018年，工业节能监察中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，工业节能监察中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:指事业单位的基本支出即工业节能监察中心基本支出。
10. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
13. 医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 资源勘探信息215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：其他用于制造业方面的支出。
15. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
阿坝州工业节能监察中心是一个独立的事业单位。
（二）机构职能。
根据《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，州工业节能监察中心主要职能为协助周节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，知道节能监察自查，进行节能监察香肠监察；按照工信部及省经济和信息化委任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县市经信局业务骨干、县节能监察中心人员及周内重点企业节能开展节水暨能源统计培训。
（三）人员概况。
根据《关于阿坝州经济和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发〔2012〕62号）精神，截止2018年12月31日共有事业编制17名，实有在职事业人员14名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年部门财政资金收入情况，2018年一般公共预算财政拨款收入308万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金收入情况，2018年一般公共预算财政拨款收入285.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
从整体情况来看，我委严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，实现专款专用，按实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（二）专项预算管理。
在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，我单位本年无项目预算，但是在预算执行过程中无任何违规违纪行为。
（三）结果应用情况。
通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2018年部门整体支出绩效自评得分为89分。将针对评价总结的问题进行整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，认真落实州委全面深化改革领导小组制定的各项工作任务，一是大力推进环保问题整改，全面完成由我委牵头的4项中央第五环保督查组反馈问题的整改工作。二是节能目标进展顺利，三季度我州单位工业增加值能耗下降6.24%，省下达目标下降3.5%，预计下降6%。节能水平进一步提升。三是大力推进“散乱污”企业整治工作，按照界定范围，实地核查，最终界定29户“散、乱、污”企业，属于关闭类的目前已进行了停业断电处置，拆除设备厂房正按时间节点有序推进。四是完成金川县三星选矿科技开发有限公司的淘能任务，全年淘能任务完成100%。
（二）存在问题。
2018年我单位在预算执行工程中还存在问题，主要是资金执行缓慢，主要由于执行前准备工作不到位导致进度拖慢。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。
3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号