2019年度四川省阿坝州经济和信息化局部门决算

 

 

2019年度

四川省阿坝州经济和信息化局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-------------------------------------3

二、机构设置-----------------------------------------------5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------5

二、收入决算情况说明---------------------------------------6

三、支出决算情况说明---------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------12

   十、其他重要事项的情况说明--------------------------------12 

第三部分 名词解释----------------------------------------------20

第四部分 附件

附件1------------------------------------------------------22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1.主要经济指标完成情况

1-9月，全州规模以上增加值同比下降0.3%（含飞地数据）；工业投资同比增长21.5%；规上发电企业上网电量155.5亿千瓦时，同比增长2.9%；大工业用电量60.4亿千瓦时，同比下降0.7%，全州工业经济呈现低位运行态势，但总体较为平稳。力争实现全年规模以上增加值增速4%的目标任务，完成工业投资80亿元，同比增长7.38%；完成技术改造投资6.3亿元，同比增长10.53%，完成省下达任务目标。

2.强化电力保障

争取落实留存电量指标35.4亿千瓦时，争取扶贫电量5.54亿千瓦时；马尔康500千伏等一批重点电网项目加快建设，建成投产中查沟110千伏等输变电项目16个。水电消纳产业示范区成功获得省上批准。此项政策的落实，有效破解了我州水电消纳体制机制问题，将进一步促进工业产业发展。

3.加快项目建设

加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目、红原新希望牦牛肉生产线建设等一批产业项目；实施九寨沟天然药业公司麝香系列产品研发等10个工业技术研究与开发项目；以东西部对口支援为契机，包装、推荐招商引资项目8个，进入我州招商引资项目计划。

4.强化服务企业

全面兑现落实产业发展资金，争取落实各类专项发展资金8547万元；着力解决企业融资难题，帮助德鑫矿业公司、宇妥藏药公司等重点企业争取贷款资金9.35亿元,促成27户工业企业与金融机构达成3.4亿元融资贷款意向；修订完善电力能源综合资金实施细则，筹集电力扶贫资金2926万元，资金规模达9926万元，将藏羌医药、高原农特加工企业纳入使用范围，1-9月借款总额累计达9354.48万元，共计发放53笔，为企业直接减轻经济负担510余万元。

5.注重园区发展

督促飞地园区加快推进基础设施建设，加快培育新的增量。深入分析我州园区管理体制机制问题，研究提升园区管理效益的具体措施，拟订了《阿坝州理顺园区管理体制工作方案》。认真开展绵阿园区筹建前期工作。截至9月，成阿园区完成固定资产投资12.88亿元，产值64.5亿元，同比增长6%；德阿园区完成固定资产投资1.93亿元，产值6.67亿元，同比增长36.63%；州园区完成产值 53.83亿元，工业增加值7.76亿元，预计全年完成产值72亿元和增加值9.5亿元。

6.狠抓技术创新

二、机构设置

四川省阿坝州经济和信息化局（本级）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入四川省阿坝州经济和信息化局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计3,331.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加 -789.67万元，增长 -19.16%。主要变动原因是2018年电信普遍服务资金项目资金出金额较大。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计2,777.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,777.94万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计2,565.97万元，其中：基本支出1,327.66万元，占 51.74%；项目支出1,238.31万元，占 48.26%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计占3,283.87；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-1,210.22万元，增长-32.05%。主 要变动原因是2018年电信普遍服务资金项目资金出金额较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出2,565.96万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -1,210.22万元，增长-32.05%。主要变动原因是2018年电信普遍服务资金项目资金出金额较大。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出2,565.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,221.83万元，占47.62%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出125.83万元，占4.90%；卫生健康支出（类）61.54万元，占2.40%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）284.00万元，占11.07%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）72.76万元，占2.84%；粮油物资储备支出（类）800.00万元，占31.18%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

 

  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为2,565.96，完成预算78.14%。其中：

 1.一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）: 支出决算为1067.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为154.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，年底下达指标未使用。

4. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为75.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为50.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为54.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗03（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探信息等支出 215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）:支出决算为100万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

9. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）:支出决算为707万元，完成预算13.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为70.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.粮油物资储备支出222（类）重要商品储备05（款）食盐储备09（项）:支出决算为800万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,327.66万元，其中：

  人员经费1,143.88万元，主要包括：基本工资186.86万元、津贴补贴536.27万元、奖金17.89万元、伙食补助费14.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.57万元、职业年金缴费50.27万元、职工基本医疗保险缴费54.72万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、 其他社会保障缴费12.91万元、其他工资福利支出16.32万元、离休费38.41万元、抚恤金35.41万元、生活补助24.71万元、医疗费补助10.71万元、住房公积金70.76万元等。
　 日常公用经费183.80万元，主要包括：办公费20.68万元、咨询费7.44万元、水费0.31万元、电费6.02万元、邮电费15.72万元、物业管理费5.18万元、差旅费140.25万元、维修（护）费14.54万元、租赁费14.27万元、会议费8.68万元、培训费14.98万元、公务接待费1.61万元、劳务费143.47、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费94.73万元、其他商品和服务支出2.2万元、房屋建筑物购建7.04万元、办公设备购置7.04万元、专用设备购置2.9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为96.34万元，完成预算84.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.73万元，占 0.98%；公务接待费支出决算1.61万元，占 0.02%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是无因公出国工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出94.73万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-11.84万元，增长-11.11%。主要原因是车辆报废减少，其中：公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。

公务用车运行维护费支出94.73万元。主要用于开展工业信息化工作、各类调研、无线电监考及干扰查找等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元，完成预算47.06%。公务接待费支出决算比2018年增加-1.90万元，增长-54.16%。主要原因是厉行节约其中：

国内公务接待支出1.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批 次，246人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，具体内容包括：招商引资、对口援建省市调研考察团接待及无线电设备检修人员接待等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待无

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019 年，四川省阿坝州经济和信息化局（本级）机关运行经费支出183.80万元，比2018年增加 -19.78万元，增长 -9.72%。主要原因是厉行节约

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州经济和信息化局（本级）政府采购支出总额177.51万元，其中：政府采购货物支出 100.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.80万元。主要用于规划编制及专用设备购置。授予中小企 业合同金额177.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.51万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省阿坝州经济和信息化局（本级）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 10辆。

主要是用于开展工业信息化工作、各类调研、无线电监考及干扰查找等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办公设备购置项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目经济效益良好，通过请专家讲，请业务骨干讲的方式对全州工业系统人员进行各项培训，培训内容包括项目库建设、安全生产条例等，在确保专项资金安全使用的基础上，有效提高了资金使用率，全年共计开展培训两次，覆盖全州工业企业，企业满意度达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“法治政府建设””离退休干部经费”“无线电监测网络租线费”“州政府设立工作机构办公经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）法治政府建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为6.82万元，完成预算的97.43%。通过项目实施，通过项目实施，保障了我委部门规范性文件、重大决策风险评估的合法性，完成了2019年本系统执法监察工作。

（2）离退休干部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.5万元，执行数为12.81万元，完成预算的82.65%。通过项目实施，保障了我委离退休干部90人的活动开展和春节慰问工作的开展。

（3）无线电监测网络租线费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为13.91万元，完成预算的99.36%。通过项目实施，保障我委无线电监测站对全州13县市全覆盖监测和远程控制。

（4）州政府设立机构工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了9个州政府设立机构日常工作开展，按时高效完成工作，使服务对象满意度达到100%

（5）系统培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为8.77万元，完成预算的43.85%。通过项目实施，保障了系统内企业管理人才的知识更新，提高了企业经营管理人才和业务骨干人员的综合素质。发现的主要问题：培训次数较少，知识面覆盖不是很全面。下一步改进措施：增加培训次数，科学搭配知识点。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州经济和信息化局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

10. 一般公共服务201（类）商务事务13（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

11. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

12. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

14. 卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

15. 资源勘探信息等支出 215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：指其他用于制造业方面的支出。

 

16. 资源勘探信息等支出 215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电监管08（项）：指无线电监管方面的支出。

 

17. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

 

18. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

19.粮油物资储备支出222（类）重要商品储备05（款）食盐储备09（项）：指食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

 

20. 教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：其他用于教育方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

阿坝州经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效报告

按照《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2020〕11号）文件要求，我局高度重视，积极组织对2019年、2020年1-6月部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州经济和信息局机关由办公室、政策法规科、规划与经济运行科、技术改造与对外合作科、企业与融资担保科、新兴产业与技术创新科、环境与资源综合利用科、电力科、产业政策与行业管理科、产业园区科、信息产业科、无线电管理科、财务与资产管理科与人事教育科14个科室构成，下属州工业经济研究所、州驻都江堰企业离退休人员管理中心2个事业单位。

（二）机构职能。

根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。

（三）人员概况。

根据《阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阿府办发〔2010〕55号）精神，我委现有人员编制55名，其中行政编制45名，工勤编制10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入情况。2019年总收入27779446.29元，其中：财政拨款收入27779446.29元，其他收入0元。

2020年部门财政资金收入情况。2019年局机关财政补助资金收入2169.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年总支出25659600.99元，其中：人员支出11438604.43元，日常公用经费支出1837963.08元，项目支出12383033.48元。

2020年财政资金支出情况。2019年局机关补助收入2169.91万元，截止6月30日，支出974.46万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，2019年、2020年人大预工委对预算草案审查无修改问题。

（二）执行管理情况。

    严格按照财经纪律执行收支，非税收入及时上缴国库，健全完善单位内控制度，及时依规开展信息公开工作，在分配州级财力专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用，2019年、2020年1-6月专款分配合规率达100%。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2019年“三公”经费支出合计96.34万元，公务用车购置及运行维护费94.73万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费94.73万元；公务接待费1.61万元。2020年1-6月“三公”经费支出合计46.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务用运行维护费46.98万元；公务接待费0万元。

（三）综合管理情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2019年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年、2020年1-6月，认真落实州委全面深化改革领导小组制定的各项工作任务，牵头做好了去产能、电力改革研究和园区创新发展等方面改革事项。一是制定《阿坝州推进供给侧结构性改革去产能实施方案》，坚决取缔地条钢企业，严控电解铝、水泥不再新增产能，严控工业产品单位能耗。二是制定实施《阿坝州电力能源管理计划（2017-2020年）》，用好用足留存电量，努力保障电力安全供应，切实发挥电力对工业经济的支撑作用。三是加强协调解决融资难题。加强沟通协调，搭建多渠道融资平台，鼓励企业开展应收账款融资、担保融资、直接融资等多种融资方式。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2019年部门整体支出绩效2020年1-6月部门整体支出绩效自评得分为89.5分。

（二）存在问题。

年中经费缺口较大。在预算编制过程中，所有人员经费按照相关标准编制，在预算执行过程中出现日常性支出经费缺口较大，但尚需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

四川省阿坝州经济和信息化局（本级）

 

 

 

责任编辑：唐演