2019年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心部门决算

 

 

2019年度

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。

2、建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。

3、建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。

4、社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。

5、离退休人员生存状况年度资格年审。

6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
    7、通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
    8、及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
    9、接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。

10、做好职工之家各项服务工作。

11、做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1、是在广大离退休老同志中广泛深入宣传学习党的理论创新成果，以党委集中组织学习（集中上党课）和党支部分散学习两种形式，抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻落实，引导广大离退休老同志树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步统一思想认识、凝聚发展共识。

2、是通过文艺表演和书画摄影作品展等活动，组织广大离退休老同志讴歌党的丰功伟绩，表达对祖国母亲的真挚情感，宣传新中国成立70年来，各项事业取得的辉煌成就，激发广大老同志的家国情怀。

3、是组织退休老干部、原国有企业退休党组织书记、厂长经理，军转干部、基层党支部党务工作者，开展红色教育，走长征路、缅怀革命先烈，歌颂老一辈无产阶级革命家丰功伟绩。牢固树立“不忘初心、牢记使命”观念，加强老同志老党员党性教育，引导离退休老同志关心国家各项事业的发展，为我州改革发展加油点赞、献计献策、贡献力量。

4、是开展以“我和我的祖国”为主题的征文活动，组织老同志用文字的形式，展现在中国共产党的领导下国家取得的辉煌成就，展现人民群众追求幸福生活努力奋斗的精神面貌，展现广大离退休老同志退休后美好生活的点点滴滴。

5、是依托阿坝州企业退休“职工之家”活动阵地，开展主题鲜明、内容活泼、形式多样、喜闻乐见的各项文体比赛活动，促进老同志身心健康、延年益寿、丰富广大离退休人员生活。

6、是开展一次走访活动（除常规走访外），对离休老干部、建国初期参加革命工作老同志、长期未参加退管中心组织的集体活动的退休老干部（主要是身体有病或行动不便的老同志），深入到他们家中，看望问候，了解和掌握老同志身体情况，起居情况，困难情况，把“拉家常”和介绍我州情况，听取意见结合起来，切实解决他们提出的各类问题和困难，把州委和政府对他们的关怀送到他们面前。

7、是进一步抓好习近平总书记重要讲话精神的学习贯彻落实，组织广大离退休老同志为我州全面建成小康社会、深入推进的“两联一进”和精准扶贫工作，建言、献策、出力。

9、是充分发挥“职工之家”所属各队各组优势，开展送文化进社区（退休职工居住小区）活动，把开展离退休人员活动与文化共建工作联系起来，通过多种形式的服务，活跃离退休人员退休生活。

 

二、机构设置

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计456.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加 -55.13万元，增长 -10.78%。主要变动原因是一是管理的企业离休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计303.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.12万元，占 98.09%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入5.80万元，占 1.91%。

 

          （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计359.65万元，其中：基本支出359.65万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计占405.18；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-41.75万元，增长-10.64%。主 要变动原因是主要变动原因是一是管理的企业离休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出350.51万元，占本年支出合计的 97.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -41.75万元，增长-10.64%。主要变动原因是主要变动原因是一是管理的企业离休人员去世每月定额每月生活补助费减少二是减少购置办公设备；三是追减行政运行经费 。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出350.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出315.54万元，占90.02%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出16.73万元，占4.77%；卫生健康支出（类）8.23万元，占2.35%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）10.01万元，占2.86%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为350.51，完成预算86.51%。其中：

 1.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事业事务50（项）: 支出决算为315.54万元，完成预算85.23%，决算数小于预算数的主要原因是所管理的离休干部、建国初期前参加工作退休人员去世生活补助费减少。

 2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4.社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）: 支出决算为068万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）: 支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 6.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出350.51万元，其中：

  人员经费300.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费50.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占 1.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.     因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.     公务用车购置及运行维护费支出8.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.96万元，增长251.70%。主要原因是单位管理破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费增加，其中：公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.33万元。主要用于单位公务用车1.88万元等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费6.45万元。

3.     公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。

4.     国内公务接待支出0.00 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批 次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019 年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）机关运行经费支出359.65万元，比2018年减少 45.23万元，减少11.18%。主要原因是单位所管理的离休干部、建国初期前退休人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出 6.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企 业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。

主要是用于单位管辖破产改制企业离退休人员4500多人走访慰问。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本 部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及金额181.5万元，覆盖率达到100%（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体效果不错，职工之家组建使改制破产的退休人员找到了家，但活动板块使用不均衡。进一步完善阿坝州退管中心职能职责和运行机制，进一步强化服务意识，拓展服务手段，提升业务素质，切实做好企业离退休人员的服务管理工作。

（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部 门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“破产改制企业离退休人员生活补助费””建国初期前参加工作退休人员困难生活补助费”“元马尔康宾馆退休人员春节慰问金”等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的， 选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）建国初期前参加工作退休人员生活困难补助 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了 破产改制企业建国初期前退休人员每月生活困难准确及时无误发放。通过这个项目的完成让破产改制企业建国初期前参加工作的老同志深深感受到州委州政府对他们的关心关爱，阿坝州人民没有忘记他们曾经为阿坝州工业事业的发展做出贡献。

（2）破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了通过这个项目的完成让破产改制企业建国初期前参加工作的老同志深深感受到州委州政府对他们的关心关爱，阿坝州人民没有忘记他们曾经为阿坝州工业事业的发展做出贡献。

（3）原马尔康宾馆退休人员春节慰问金 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了，保障对原马尔康宾馆退休人员春节慰问金准确及时无误发放，通过这个项目的完成让退休人员充分感受到党的温暖党的关心。

（4）职工之家运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为32.48万元，完成预算的67.6%。通过项目实施，保障了企业离退休人员学习交流、娱乐休闲的活动场地和为企业离退休党员提供了学习活动阵地，促进了中央、省、州各级政府提出的“进一步加强离退休人员服务管理”的各项工作，提高了企业离退休人员的归属感、幸福感和企业离退休党员的凝聚力。职工之家运行费项目总体目标取得成效：我们已组建了“职工之家”摄影组、诗书画组、体育健身棋牌组，并已开展相关活动。加上退管中心原有的锅庄队、时装队、舞蹈队，并通过各项活动的开展，各组各队齐头并进，收到了较好效果。发现的主要问题：运行成本高、管理风险大、活动内容单一。下一步改进措施：1.向主管门反映和呼吁；2.完善内部管理制度、外出活动各项保障措施；.根据离退休人员年龄大，疾病多的实际情况制定他们喜欢乐于参加的益智健体的活动。

（5）单位公务用车大修费 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，保障了单位公务用车的安全性。

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州级机关工委、军转办转来的特困党员和军转干部“春节”“八一”慰问金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指本单位事业运行基本支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指由单位实际缴纳养老保险费支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指有单位缴纳的残疾人保险费。

9.卫生与健康支出210（类）11（款）02（项）：指由单位实际缴纳的事业单位医疗保险费支出。

10.卫生与健康指出210（类）11（款）99（项）：指有单位实际缴纳其他行政事业单位医疗保险费支出。

11.住房保障支出221（类）01（款）01（项）：指由单位实际缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（本级）

 

 

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