2021年度阿坝州
驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2022年9月28日
2021年一般公共预算支出决算数为329.72，完成预算99.99%。其中：
1、全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。
2、建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。
3、建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。
4、社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。
5、离退休人员生存状况年度资格年审。
6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
7、通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
8、及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
9、接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。
10、做好职工之家各项服务工作。
11、做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。
一、保质保量完成州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务：（一）组织开展建党100周年系列活动，其中包括大型庆祝活动二次，参会人次400余人次。 （二）指导企业离退休人员4000多人进行医保信息工作。
二、开展形式多样的慰问工作：（一）分四批次走访长期居住在大成都以外的企业离退休人员，本年度入户走访异地居住人员100余人次。（二）重大节日常态化入户慰问离休干部、建国初期参加工作退休人员、军转干部、困难党员、特困人员，本年入户3次，慰问人次200余人次。（三）常态慰问生病住院人员，本年度慰问人数63人。
三、用好“职工之家”平台，开展内容丰富、形式多样文体活动：（一）开展2次文体比赛活动，参赛人次达300人。（二）组织兴趣小组开展共建联谊活动1次和外出采风活动2次。（三）指导职工之家兴趣组积极参与上级部门和地方政府开展的文化进社区和其他公益活动多次。
四、加强支部学习教育：2021年中心党委组织开展各支部书记及支部委员开展支部学习：（一）中心党委在2021年4月、6月和12月，开展集中学习活动，分别是：一是州经信局机关党委书记宋海泉到中心开展《中国共产党一定能带领中华民族走向伟大复兴》，二是中心党委邀请专家学者（老师）到退管中心上党课，党课主题是《党的光辉历史》，三是中心党委书记宣讲《党的十九届六中全会》精神，退管中心党委所有党务工作者和党员代表参加学习。（二）所属各党支部参加，一是由党委书记讲授党课，二是由党委委员或党总支党建指导员讲授党课，三是由党总支书记或总支支委讲授党课。（三）16个退休支部组织开展支部退休党员开展学习，学习活动次数达到4次以上。
五、抓防疫、保健康：2021年7至8月以及11月，居住在成都市和都江堰市的广大离退休人员，经历了两次疫情的煎熬。退管中心按照阿坝州和成都市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部的工作要求，主动作为，积极备战，认真抓好各项防疫工作，中心党委要求所属20个党支部，按照要求，充分发挥基层党组织先锋作用，积极投入到抗疫工作中，并取得了较好成效。一是常态化做好了办公区域“新冠”疫情防控工作。二是充分发挥企业基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作，各党支部党员服务队、突击队发挥了积极主导作用，把防控工作做在最前沿，协助当地政府、社区做好离退休职工生活区域的防控工作。三是把防疫工作与关心关爱离退休老干部、老同志、老党员、企业军转干部、重病及特困退休人员（含党员）工作结合起来，把入户慰问和经常性的电话询问结合起来，在“防疫”特殊时期，更加关切老干部老同志的生活和身体健康情况，把解决他们的各种困难深入到每一个老同志家庭。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计367.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.81万元，下降3.87%。主要变动原因是受疫情影响外地走访入户未开展，经费开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计329.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.74万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%;上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计329.74万元，其中：基本支出329.74万元，占100%;项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计329.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.87万元，下降3.01%。主要变动原因是受疫情影响单位活动无法开展。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出329.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元，下降0.87%。主要变动原因是疫情影响单位活动无法开展。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出329.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出296.12万元，占89.18%；占45.68%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%，国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出16.11万元，占4.89%；卫生健康（类）支出7.14万元，占2.17%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出107.98万元，占41.31%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出10.34万元，占3.14%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出5.44万元，占2.08%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的（类）支出0.00万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为329.72，完成预算99.99%。其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为296.12万元，完成预算89.81%，决算数大于预算数的主要原因是单位管理的离休干部去世增加抚恤金。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.74万元，完成预算3.26%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费调整。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.37万元，完成预算1.63%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费调整。
4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.31万元，完成预算1.61%，决算数大于预算数的主要原因是是保险缴费调整。
5.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为1.83万元，完成预算0.39%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费调整。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.34万元，完成预算3.14%，决算数小于预算数的主要原因是经费保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.72万元，其中：
人员经费293.28万元，主要包括：基本工资42.82万元、津贴补贴30.4万元、奖金0.51万元、绩效工资17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、住房公积金10.34万元、其他社会保障缴费1.37万元、医疗费1.83万元、其他工资福利支出9万元、抚恤金11.42、生活补助126.15、其他对个人和家庭的补助支出20.87万元。
公用经费36.43万元，主要包括：办公费2.4万元、咨询费1.55万元、手续费0.29万元、水费0.10万元、电费1.68万元、邮电费3.97万元、差旅费4.66万元、维修（护）费5.06万元、培训费0.54万元、劳务费10.23万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他资本性支出0.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算57.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管控公务用车，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.86万元，增长23.72%。主要原因是单位在2021年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于的单位走访除都江堰以外的离退休人员及工作需要往返马尔康等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，
国内公务接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算一致。
（二）政府采购支出情况
2021年，阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出**万元。主要用于单位办公需要（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位管理破产改制企业离退休人员5400多人入户走访慰问，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对职工之家运行费、离休干部护理费、离退休人员管理费、建国初期前参加工作退休人员医疗照顾费、副县级以上干部活动经费、离退休人员春节慰问金住院护理费慰问金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指本单位事业运行基本支出。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指由单位实际缴纳的养老保险费支出。
6.社会保险和就业208（类）05（款）06（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指由单位实际缴纳事业单位基本医疗保险费支出。
8.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）：指由单位实际缴纳行政事业单位医疗保险支出。
9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指有单位实际缴纳的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
|
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
2021年我单位当年无100万以上预算及支出
阿坝州退管中心2022年部门整体支出
绩效评价报告
根据《阿坝州财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价的通知》（阿州財监绩[2022]14）文件精神，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2022年预算整体支出绩效全面综合评价，现将2022年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
退管中心下设办公室、党办室。
（二）机构职能。
1、贯彻落实中央、省、州关于进一步做好离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理。
2、做好企业改制遗留问题，了解和掌握离退休人员的生活和思想状况，及进做好疏导和调解；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。
3、建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。
4、加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。
5、做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。
6、丰富离退休人员的精神文化生活，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
7、做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。
8、做好州委、政府及上级部门安排的其它工作
（三）人员概况。
机构编制数8人，2021年末在岗人数7人，空缺1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年一般公共预算拨款收入288.77万元，其中事业运行：249.96万元、社会保障和就业支出18.41万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元、住房保障支出13.54万元。较2020年一般公共预算收入306.92万元，减少18.15万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出329.71万元，（其中人员经费293.28、公务经费36.43万元），2020年支出310.72较去年增加5.75%，增加的原因是管理的离休干部去世，抚恤金增加。
（三）“三公”经费情况
2021年我单位无因公出国费和公务接待费，公务用车运行维护费3.54万元，较2020年2.70万元增加0.84万元，增加的原因是开展异地走访慰问过路费和油费的增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、整体支出绩效目标：编制了2021年预算，设立了绩效总体目标，做好管理的离退休人员服务和保障。
2、预算编制情况：细化预算编制工作，认真做好预算编制，根据单位人员编制、实有数、工资、车辆等基础信息，并实时更行单位基础信息数据库，准确编制部门预算，对各项目进行细化支出使用，明确支出范围。
3、执行管理情况：本单位严格按照工作进度执行预算，严格按项目完成情况每月及时发放离休干部、建国初期、副县级退休老干部等困难生活补助，完成率达到98.25%。按照在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待和公务用车管理，进一步加强单位车辆管理，对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用，公车运行维护费3.54万元比预算减少2.22万元 。
4.综合管理情况：退管中心制定了一系列管理制度：《内部管理制度》并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在网站对社会公开，接受财政群众监督。
5.绩效情况：一、保质保量完成州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务：（一）组织开展建党100周年系列活动，其中包括大型庆祝活动二次，参会人次400余人次。（二）指导企业离退休人员4000多人进行医保信息工作。二、开展形式多样的慰问工作：（一）分四批次走访长期居住在大成都以外的企业离退休人员，本年度入户走访异地居住人员100余人次。（二）重大节日常态化入户慰问离休干部、建国初期参加工作退休人员、军转干部、困难党员、特困人员，本年入户3次，慰问人次200余人次。（三）常态慰问生病住院人员，本年度慰问人数63人。三、用好“职工之家”平台，开展内容丰富、形式多样文体活动：（一）开展2次文体比赛活动，参赛人次达300人。（二）组织兴趣小组开展共建联谊活动1次和外出采风活动2次。（三）指导职工之家兴趣组积极参与上级部门和地方政府开展的文化进社区和其他公益活动多次。
6.本单位无专项资金。
2021年我单位部门预算项目资金138.26万元，部门预算项目11个，部门项目决算支出112.79万元，执行率达到94.02%。完成率达到部门绩效目标指定、目标实现、预算编制准确等情况附表说明：
|
序号 |
项目名称 |
预算金额 |
完成支出 |
执行率 |
完成率 |
管理情况 |
备注 |
|
1 |
办公设备购置 |
0.76 |
0.68 |
89.47% |
100% |
在2021年完成预算安排的办公购置。 |
|
|
2 |
副县级以上干部活动经费 |
8.00 |
7.86 |
98.25% |
98.25%1 |
管理的120人副县级以上干部订阅杂志，座谈活动。 |
|
|
3 |
建国初期参加革命工作退休人员医疗照顾费 |
5.00 |
3.28 |
65.6% |
100% |
在2021年度对管理的建国初期参加工作退休人员及时把报销的医疗照顾费发放到他们手中。 |
|
|
4 |
离退休人员春节慰问、住院护理慰问经费 |
26.00 |
23.59 |
90.73% |
90.73% |
受疫情影响，慰问工作无法开展 |
|
|
5 |
离退休人员管理费 |
10.00 |
8.01 |
80.1% |
80.1% |
受疫情影响，支部活动无法开展 |
|
|
6 |
马尔康宾馆退休人员春节慰问金 |
2.00 |
1.40 |
70.00% |
100% |
原马尔康宾馆退休人员14人春节发放慰问金。 |
|
|
7 |
马尔康宾馆退休人员体检费 |
2.00 |
1.45 |
72.5% |
100% |
对原马尔康宾馆14人的体检费及时发放到位。 |
|
|
8 |
破产改制企业副县级以上干部交通费 |
5.00 |
4.35 |
87% |
100% |
每年分二次对120人发放副县级以上干部交通费。 |
|
|
9 |
破产改制企业建国前参加工作退休人员生活困难补助 |
5.50 |
5.57 |
100% |
100% |
建国初期参加工作7人退休人员每月已准确无误的发放。 |
|
|
10 |
破产改制企业离休干部地方生活津补贴) |
26.00 |
25.35 |
97.5% |
100% |
离休干部5人生活补助费每月已准确无误的发放。 |
|
|
11 |
职工之家运行费 |
48.00 |
31.28 |
65.1% |
65.1% |
开展多样的文体活动，徒步活动，收疫情影响，无法开展活动和入户走访。 |
|
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门支出，在资金使用过程中严格按照相关规定进行支出。根据绩效评价的要求，对照各项项目的内容逐条逐项自评得分80分，存在的问题指标不够精细和绩效运行监控不到位，目前均已整改。总评退管中心对预算资金的使用切实做到了“支出按预算，开支按标准，审批按程序”。在企业离退休人员服务管理中，贯彻落实好中央、省、州加强离退休人员的服务和管理中作，落实好对离退休人员的政治和经济待遇，及时将党和政府的关心和关怀送到离退休人员手中。所服务和管理的企业离退休人员思想稳定，对现行的各项政策和生活非常满意，对退管中心的服务管理给予好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年部门整体支出绩效自评显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初定的各项绩效目标，预算准确率达到96.23%。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算真实、准确、各项支出严格按照各项规章制度执行。
（二）存在问题
1、部分项目资金支付滞后。
2、单位干部职工和科室各对绩效评价工作的重要性认识有待提高。
（三）改进建议
1、严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，及时将资金使用情况向分管领导汇报，提出合理支付方案。
2、加强财务室、业务科室、分管领导的沟通，切实做到支付前调研、支付中规范、支付后绩效跟踪。
阿坝州退管中心 2022年8月24日
|
|
|
|||||
|
主管部门及代码 |
157102 |
实施单位 |
退管中心 |
|
||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
26 |
执行数： |
24.44 |
|
|
|
其中： 财政拨款 |
26 |
其中： 财政拨款 |
24.44 |
|
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|||
|
主要用于原破产、改制企业5400余名离退休人员中特困离退休人员和家庭、特困党员，重病人员、长期瘫痪人员，老干部进行春节慰问、以及平时特困离退休人员、特困党员的帮扶救助、节假日慰问和生病住院、去逝等慰问、各种座谈会及活动费用、离休人员生病住院护理费。 |
2021年春节慰问离休干部5人、离休干部遗孀8人、建国初期退休人员6人，困难党员及遗孀8人、特困重病人员53人、特殊家庭4人，慰问金额9.00万元，离休干部住院护理费12.31万元，平时慰问生病住院、去世等退休人员达38人，慰问金1.67万元，常态化慰问特困、重病人员72人，慰问金1.46万元。 |
|
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
432 |
100% |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
|
||
|
时效指标 |
及时性 |
12月底以前完成 |
12月已完成 |
|
||
|
成本指标 |
26万元 |
26万元 |
24.44万元 |
|
||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意指标 |
≥90% |
100 |
|
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
扫一扫在手机打开当前页
主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号