2021年度
阿坝州工业节能服务中心单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2022年9月29日
第一部分 单位概况
一、职能简介 ..................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况. ....................................................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6
二、收入决算情况说明....................................................................................6.
三、支出决算情况说明....................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................14
十、其他重要事项的情况说明......................................................................14
第三部分 名词解释.............................................................................................16
第四部分 附件...................................................19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）工业经济快速增长。1-11月全州规上工业增加值增速（含“飞地”）同比增长15%。综合考虑1-11月工业指标完成情况、基数效应和运行趋势。全年全州增速（含飞地）预计同比增长12%左右。
（二）工业投资稳固增长。今年已建成四川通利荣松药业项目、利和硅业资源综合利用项目等项目，正在推进立业电子二期扩建、立敦电子技改扩建等20余个项目。1-11月，工业投资同比增长14.3%，技改投资同比增长69%。
（三）“5+N”生态工业有序发展。截止目前，全州清洁能源规上企业54户，主要电站上网电量190.17亿千瓦时，同比增长6.2%，电力生产与供应产业增加值同比增长7.3%。全州生态加工制造规上企业22户，其中农产品加工企业18户，药品加工企业4户，增加值同比增长3.4%。以锂矿开采为主的有色金属矿采业，增加值同比增长270.4%。
（四）园区平台载体不断提升。全州已基本建成中小微园区13个，总规划面积约3.4万亩，已开发面积约1.2万亩，计划投资30亿元，已完成投资13亿元。园区入驻企业达127户（不含壤塘11所传习所），其中规上企业达62户，在谈项目34个，入园企业解决就业6000余人。“飞地”支撑作用不断增强，拉动全州增速6.7个百分点。
（五）企业培育力度持续增强。深入实施中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，争取省级工业发展专项小微企业升规激励资金317万元，用于各县（市）小升规企业培育、提升企业发展能力和加强对企业的服务支撑。加强对中小微企业的培育指导，净增规企业16户，全州规模以上企业达139户。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计288.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加48.45万元，增长17.32%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计270.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计272.01万元，其中：基本支出270.94万元，占99.6%；项目支出1.07万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计288.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.45万元，增长17.32%。主要变动原因是人员经费增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出272.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.79万元，增长4.9%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出272.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出214.6万元，占78.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.91万元，占9.16%；卫生健康支出11.82万元，占4.35%；住房保障支出19.61万元，占7.21%；资源勘探工业信息等支出1.07万元，占0.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为272.01，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）: 支出决算为214.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.资源勘探工业信息等支出215（类）其他资源勘探工业信息等支出99（款）其他资源勘探工业信息等支出99（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算书与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出270.94万元，其中：
人员经费252.42万元，主要包括：基本工资52.75万元、津贴补贴86.27万元、奖金2.4万元、伙食补助费、绩效工资49.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元、职业年金缴费10.64万元、其他社会保障缴费7.2万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金19.61万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.59万元，主要包括：办公费6.27万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.24万元、电费1.61万元、邮电费2.31万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.46万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.75万元、租赁费0.95万元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国安排。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，阿坝州工业节能服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。主要原因是上年机关运行成本为零。
（二）政府采购支出情况
2021年，阿坝州工业节能服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，阿坝州工业节能服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:指事业单位的基本支出即工业节能服务中心基本支出。
10.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出99（款）其他资源勘探信息等支出99（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号