2021年度四川省
阿坝州工业经济研究所单位决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目 录
公开时间：2022年 9 月22日
第一部分 单位概况...................................................4
一、职能简介.....................................................4
二、2021年重点工作完成情况.......................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................8
一、收入支出决算总体情况说明.....................................8
二、收入决算情况说明.............................................8
三、支出决算情况说明.............................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................15
十、其他重要事项的情况说明......................................15
第三部分 名词解释..................................................17
第四部分 附件......................................................21
第五部分 附表......................................................22
一、收入支出决算总表............................................23
二、收入决算表..................................................24
三、支出决算表..................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表....................................26
五、财政拨款支出决算明细表......................................27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................36
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
为阿坝州经济和阿坝州中小企业服务，研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业技术升级和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。
二、2021年重点工作完成情况
1.博士工作站：完成《石榴皮提取物对贮藏期间牦牛肉糜蛋白质氧化及挥发性风味物质影响的研究》、《低钠盐对不同成熟条件下自然发酵牦牛肉灌肠脂质氧化及挥发性风味物质的影响》、《 NaCl添加量对发酵牦牛肉灌肠成熟过程中理化品质及挥发性风味物质的影响》、《乳铁蛋白胃蛋白酶水解物分离纯化抗菌肽的研究》、《DA201-C大孔吸附树脂对乳铁蛋白抗菌肽的分离纯化》、《月桂酰精氨酸乙酯的抗菌活性及对牦牛鲜肉肠贮藏品质的影响》、《月桂酰精氨酸乙酯的抑菌活性及机理》7篇论文及《月桂酰精氨酸乙酯-壳聚糖可食性保鲜涂膜的配方及制作方法》、《一种肌浆蛋白糖基化接枝物制备方法及在鱼松酱中的应用》2个专利申报。
2.阿坝州绿色载能企业转型升级调研项目：实地调研阿坝州13个县，经过与西华大学签订协议并历时两个月开展数据分析与整理最终成功撰写阿坝州绿色载能企业转型升级调研报告。
3、高原冷水鱼深加工关键技术的研究与应用项目：开展了冷冻鱼滑系列产品工艺优化研究及新产品开发，冷水鱼蛋白肽糖基化接枝物制备技术研究。取得了并开发了另个冷冻鱼滑新产品，申请了一项国家发明专利“一种肌浆蛋白肽糖基化接枝物制备方法及在发酵鱼松酱中的应用”。
4.编辑、印制企业政策汇编并发放给各县（市）经信局、各企业。
5.电力能源专项资金管理工作：完成企业质押借款101笔，累计完成借款1.1855亿元，14家企业循环办理101笔、为企业直接减轻经济负担533.48万元，切实为企业减负增效。
6.斥资44.98万，提升中心会议室及全州13县视频会议室的升级改造工作。
7.联合州经信局开展《阿坝州民间工艺美术产品研发和人才培训计划》合作项目：组织开展举办《民族民间工艺美术产品研发和人才培训会》
8.联合成都大学完成《藏香猪精深加工技术的集成研究》课题项目申报。
9.开展工业废渣制备水泥添加剂关键技术研究及应用课题：项目位于汶川县漩口镇安子坪村，建设1条年产5万吨的工业废渣制备粉煤灰水泥添剂生产线，1条2万吨的工业废渣制备矿渣微粉水泥添剂生产线，年处理工业废渣达5万吨。项目年产值500万元，项目执行期内累计实现销售收入814.26万元。该项目的开展还培养了5名技术人员。
10.本年累计配合州经信局完成百余次系统资金项目验收、评审工作。
11.按照州经信局安排，组织人员参加成都市工业经济发展研究院到州内相关县（市）完成阿坝州“十四五”工业高质量规划调研及编制前期工作。
12.配合州经信局完成阿坝州民族文化工艺产业发展的对策建议项目：围绕阿坝州“5+N”生态工业体系建设的要求，开展调研工作，基本摸清民族文化工艺产业现状并完成调研报告。
13.参加州政协组织的全州中小微企业产业园区发展情况专题调研：实地调研了13个中小微园区、46家中小微企业发展情况，完成调研报告。此报告得到了州委刘坪书记的高度认可。
14.办公区域升级改造、调整，实现办公环境美化及舒适度。
15.企业服务工作：
（1）协助五家企业开展技术中心认定评审及现场核查工作；
（2）为小金、马尔康、若尔盖、理县经信局聘请专家进行咨询活动
（3）阿坝州工业经济研究所西南民大找专家博士工作站举办农牧产品专题培训班1期，培训企业人员40余人次，同时到马尔康市进行企业技术制导与专业咨询等。
（4）为黑水县达古冰川矿泉水有限公司、牦牛绒有限公司、若尔盖藏佑矿泉水有限公司进行项目申报评审辅导工作；
（5）组织企业参加线上四川省产业金融小微企业融资能力提升培训活动；
（6）超额完成年初服务目标数660户，实际服务的企业户数达677户。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计261.34万元。与2020年相比，收、支总计减少91.96 万元，减少26%。主要变动原因是2020年多一个“2020年中小企业公共服务机构业务奖励金”项目
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计189.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.25万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%;上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计261.34万元，其中：基本支出147.93万元，占 56.60%；项目支出113.41万元，占 43.40%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计占261.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少90.43万元，减少25.71%。主要变动原因是2020年多一个“2020年中小企业公共服务机构业务奖励金”项目，此项目金额93万元 。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出261.34万元，占本年支出合计的 100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加12.63万元，增加5.08%。主要变动原因是2021年购置经信会议系统。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图，单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出261.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出119.37万元，占45.68%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%，国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出12.75万元，占4.88%；卫生健康（类）支出7.41万元，占2.84%%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出107.98万元，占41.31%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出8.40万元，占3.21%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出5.44万元，占2.08%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的（类）支出0.00万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为261.34，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）（科目代码：2011350）：支出决算为119.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出12.75万元， 其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目代码：2080505）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目代码：2080506）4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出7.41万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目代码：2101102）:支出决算为 4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（科目代码：2101199）:支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出8.4万元，其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目代码：2210201）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出107.98万元，其中资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）（科目代码：2150805）:支出决算为35.65万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）（科目代码：2150517）支出决算为38.47万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）（科目代码：2150299）支出决算为33.86万元，完成预算100 %。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（科目代码：2299999）：支出决算为5.44万元，完成预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出147.93万元，其中：
人员经费135.64万元，主要包括：基本工资26.91万元、津贴补贴30.35万元、奖金0.3万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元、职业年金缴费4.28万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、其他社会保障缴费4.18万元、其他工资福利支出1.28万元、生活补助22.66万元、住房公积金8.4万元。
日常公用经费12.29万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.04万元、手续费0.52万元、水费0.06万元、电费1.15万元、邮电费0.01万元、差旅费5.02、劳务费0.99万元、委托业务费1.99万元、福利费1.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，四川省阿坝州工业经济研究所机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加 0.00万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，四川省阿坝州工业经济研究所政府采购支出总额44.98万元，其中：政府采购货物支出 44.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买经信会议系统相关设备。授予中小企业合同金额44.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省阿坝州工业经济研究所共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝州中小企业服务中心运行费项目、阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目、绿色载能企业转型升级调研项目、2019年阿坝州中小企业公共服务平台业务奖励项目、2020年中小企业公共服务机构业务奖励资金、高原冷水鱼深加工关键技术的研究与应用项目6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
15.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。
16.资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
17.其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。
18.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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我单位当年无相关预算及支出
附件
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表） |
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第五部分附表
2021四川省阿坝州工业经济研究所责任编辑：陶西英
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州经济和信息化局
川公网安备 51322902000133号