阿坝州工业经济研究所2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州工业经济研究所

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

为阿坝州工业经济和阿坝州中小企业服务。研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。

（二）2023年重点工作

1、企业生产标准化建设，建立青稞酒地方或团体标准促进企业发展。

2、阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目，引进高端技术人才、科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方。为企业提供咨询服务等。

3、阿坝州工业文化基础资源库建设项目，资源库建设项目主要是梳理和挖掘阿坝工业旅游、工艺美术和工匠精神等资源，摸清数量、分布和现存状况。为培育民族工艺美术、非物质文化遗产传承、科技文化融合等新业态，推进“工业+旅游”“工业+研学”融合发展打下坚实基础。为州县（市）各级政府提供有价值的参考。

4、中小企业服务工作：

（1）加强法律服务，加强与企业项目申报，项目评审验收的培训和衔接服务工作。

（2）加强企业运行监测工作，深入企业调研，完成产业园区现状调研及对策研究课题。

（3）持续为政府主管部门，提供工业情报信息半月刊。

（4）加强企业经营管理人员培训。

（5）加强企业知识产权、财税服务工作。

5、加强电力能源资金质押借款工作，为企业减负降低成本，提高经济效益服务。

6、加强党建工作，创建五好支部。

7、完成上级安排的其他工作。

二、   部门预算单位构成

阿坝州工业经济研究所属阿坝州经信局下的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州工业经济研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

支出包括：一般公共服务支出141.62万元，社会保障和就业支出23.63万元，卫生健康支出12.4万元，住房保障支出14.64万元，资源勘探工业信息等支出39万元。其中基本支出192.28万元，项目支出39万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
   阿坝州工业经济研究所2023年财政拨款收支总预算231.28万元,比2022年财政拨款收支总预算增加72.02万元，主要原因:2023年基本支出较2022年增加，社保缴费基数调增，激励性绩效的30%随工资发放年初预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.28万元。

支出包括：支出合计231.28万元，其中一般公共服务支出141.62万元，社会保障和就业支出23.63万元，卫生健康支出12.4万元，住房保障支出14.64万元，资源勘探工业信息等支出39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州工业经济研究所2023年一般公共预算当年拨款 231.28万元，比2022年预算数增加72.02万元，主要原因: 2023年基本支出较2022年增加，社保缴费基数调增，激励性绩效的30%随工资发放年初预算增加。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

公共预算支出231.28万元，其中一般公共服务支出141.62万元，占61.23%；社会保障和就业支出23.63万元，占10.22%；卫生健康支出12.4万元，占5.36%；住房保障支出14.64万元，占6.33%；资源勘探工业信息等支出39万元，占16.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项目）2023年预算数为141.62万元，主要用于 :支出单位人员工资、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、租赁费等运行费用。
　　2．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目），2023年预算数为15.75万元，主要用于：支出单位人员的养老保险。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2023年预算数为7.88万元，主要用于：支出单位人员的职业年金缴费。

　4．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项目）2023年预算数为8.72万元，主要用于：支出单位人员的基本医疗保险缴费。　

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项目）2023年预算数为3.68万元，主要用于：支出单位人员的补充医疗保险缴费。

6．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2023年预算数为14.64万元，主要用于：支出单位人员的住房公积金缴费。

7.资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）产业发展17（项目）2023年预算数为34万元，主要用于：（1）阿坝州中小企业服务中心运行费项目24万元，（2）阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目10万元。

8、资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）其他工业和信息产业监管支出99（项目），2023年预算数为5万元，阿坝州工业文化基础资源库建设项目5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州工业经济研究所2023年一般公共预算基本支出192.28万元，其中：人员经费174.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州工业经济研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0.23万元。较2022年预算经费增加0.04万元，增长21.05%，

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州工业经济研究所2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  阿坝州工业经济研究所2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元。

（二）政府采购情况
　　 2023年阿坝州工业经济研究所安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产303.31万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2023年阿坝州工业经济研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款231.28万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件3：阿坝州工业经济研究所2023年部门预算公开样表